Dirección de Programación y Presupuestos

Misión

Garantizar la correcta aplicación de la secuencia del ciclo presupuestario con base en las Leyes, reglamentos, normas y políticas vigentes; a través de la planeación, programación, presupuesto, ejercicio, control, monitoreo, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas para contribuir con el logro de los objetivos y metas de la Universidad Autónoma de Campeche.


Antecedentes

El área de Presupuestos fue considerada en el acuerdo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de 1979, sin embargo, ésta solo se coordinaba con la Tesorería del Patronato para la elaboración del Presupuesto Anual, misma que con el paso de los años se fue delegando solo a Tesorería. Más adelante, en la gestión del Rector C.D. Juan José Casanova Isaac (1991-1995), Tesorería ya no continuó realizando más esta función y es a partir de 1994 que las funciones de presupuesto se transfieren a la Dirección de Planeación.

En el año 2003, siendo Rector el Ing. Javier Cu Espejo (1999-2003), el área de presupuesto es nombrada Dirección de presupuesto

La Dirección de Presupuestos inicialmente solo daba seguimiento al Presupuesto asignado a cada Unidad Responsable, a partir del 2016 y de acuerdo con lo establecido en la LGCG se implementa el sistema Tauro GRP donde se da seguimiento al Presupuesto en su totalidad (transferencias, incrementos, decrementos, ampliaciones y reducciones) por capítulo y fondo. Asimismo, se inician las evaluaciones del Programa Presupuestal 087 Educación Media Superior, Superior y Posgrado de acuerdo a los lineamientos del Programa Anual de Evaluaciones (PAE) publicador por el Periódico Oficial del Estado

Actualmente la Dirección de Presupuesto realiza la programación de las metas y techos financieros de acuerdo a lo establecido en el Manual de Programación y Presupuestación del Gobierno del Estado, y a lo establecido en la LCG, LDF, LFPRH entre otras


Funciones

  • Elaboración de Reasignaciones y transferencias presupuestales (incremento, decremento, ampliación, reducción, transferencia, traspaso, etc.)
  • Elaboración de Reportes de Movimientos Presupuestales (RMP’s)
  • Coordinación para llevar a cabo el Programa Anual de Evaluación (PAE)
  • Evaluación y Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, Recurso Financiero y alcance de las Metas programadas
  • Informe Trimestral e Informe Anual del Subsidio Ordinario (ITSO)
  • Informe de Subsidios Otorgados a la Dirección de Subsidio a Universidades de la DGESU (Art 36 del PEF)
  • Formato del Seguimiento Mensual del Presupuesto Autorizado (ODES)
  • Gestión ante la SAFIN, SEAFI y DGESUI de los Recursos Ordinarios y Extraordinarios de acuerdo a los convenios de apoyo financiero inherentes a la Universidad.
  • Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (SAFIN)
  • Reporte de Avances en las metas de los Indicadores de Desempeño.
  • Coordinar y recabar información de las áreas sustantivas correspondientes para el diseño de las matrices de indicadores de resultados por programa presupuestario de la Universidad en base a la metodología del marco lógico.
  • Elaborar y conformar el Anteproyecto Institucional y las modificaciones del presupuesto; la evaluación programática presupuestal, así como evaluar el ejercicio del presupuesto autorizado en coordinación con la Dirección General.
  • Organizar la planeación y programación del presupuesto anual, establecer las Normas y Lineamientos para su operación, así como vigilar la elaboración y el seguimiento del Programa Operativo Anual de la UAC.
  • Alta de los Ejercicio Presupuestales en el Sistema Tauro
  • Elaboración, revisión y publicación de los reportes de las fracciones 6, 9, 21, 22, 31, 40 y 43 de acuerdo a la Ley General de acceso a la información Pública en la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT).
  • Atención a las Solicitudes de Auditorías para organismos fiscalizadores como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ý la Auditoría Superior del Estado de Campeche (ASECAM)
  • Atención a las Solicitudes de Información de la Unidad de Transparencia
  • Elaboración y gestión de los informes trimestrales (ASECAM) y la Cuenta Pública Consolidada (SAFIN, SEDUC y ASECAM)
  • Sistema de Evaluación Integral (SEI) y en el sistema de Indicadores (SI) Avances en las metas de los Indicadores de Desempeño y Avance Financiero.


Vinculación

  • Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Estado (SAFIN)
  • Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche (SEAFI)
  • Dirección de subsidio a Universidades de la Dirección General de Educación Superior e Intercultural (DGESUI)
  • Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Estado (SECONT)


Programa anual de trabajo

Actividad
Mes/PeriodicidadÁreas que participan
Elaboración de Reasignaciones y transferencias presupuestales (incremento, decremento, ampliación, reducción, transferencia, traspaso, etc.)Actividad continuaDirección de Programación y Presupuestos
Elaboración de Reportes de Movimientos Presupuestales (RMP’s)Actividad continuaDirección de Programación y Presupuestos
Informe Trimestral e Informe Anual del Subsidio Ordinario (ITSO)TrimestralUnidades Administrativas y Dirección General de Planeación y Calidad
Informe de Subsidios Otorgados a la Dirección de Subsidio a Universidades de la DGESU (Art 36 del PEF)TrimestralUnidades Administrativas y Dirección General de Planeación y Calidad
Reporte de Avances en las metas de los Indicadores de Desempeño.TrimestralUnidades Académicas, Administrativas y de Investigación
Elaboración, revisión y publicación de los reportes de las fracciones 6, 9, 21, 22, 31, 40 y 43 de acuerdo a la Ley General de acceso a la información Pública en la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT).TrimestralUnidades Administrativas
Sistema de Evaluación Integral (SEI) y en el sistema de Indicadores (SI) Avances en las metas de los Indicadores de Desempeño y Avance Financiero.Trimestral Dirección General de Planeación y Calidad, Dirección de Programación y Presupuestos y Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado (SECONT)
Formato del Seguimiento Mensual del Presupuesto Autorizado (ODES)MensualSecretaría de Educación del Estado de Campeche y Dirección General de Planeación y Calidad
Gestión ante la SAFIN, SEAFI y DGESUI de los Recursos Ordinarios y Extraordinarios de acuerdo a los convenios de apoyo financiero inherentes a la Universidad. MensualDirección General de Planeación y Calidad, Dirección General de Educación Superior e Intercultural (DGESUI), Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de Estado (SAFIN) y Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche (SEAFI)
Atención a las Solicitudes de Auditorías Internas para organismos fiscalizadores como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado de Campeche (ASECAM)MensualUnidades Administrativas
Coordinación para la elaboración del Programa Anual de Evaluación (PAE) AnualUnidades Académicas, Administrativas y de Investigación
Evaluación y Seguimiento de los ASM, Recurso Financiero y alcance de las Metas programadasAnualUnidades Académicas, Administrativas y de Investigación
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (SAFIN)AnualDirección General de Planeación y Calidad, Dirección de Programación y Presupuestos y Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de Estado (SAFIN)
Coordinar y recabar información de las áreas sustantivas correspondientes para el diseño de las matrices de indicadores de resultados por programa presupuestario de la Universidad en base a la metodología del marco lógico.AnualUnidades Académicas, Administrativas y de Investigación
Elaborar y conformar el Anteproyecto Institucional y las modificaciones del presupuesto; la evaluación programática presupuestal, así como evaluar el ejercicio del presupuesto autorizado en coordinación con la Dirección General.AnualUnidades Académicas, Administrativas y de Investigación
Organizar la planeación y programación del presupuesto anual, establecer las Normas y Lineamientos para su operación, así como vigilar la elaboración y el seguimiento del Programa Operativo Anual de la UAC.AnualDirección General de Planeación y Calidad y Dirección de Programación y Presupuestos
Alta de los Ejercicio Presupuestales en el Sistema TauroAnualDirección General de Planeación y Calidad y Dirección de Programación y Presupuestos
Elaboración y gestión de los informes trimestrales (ASECAM) y la Cuenta Pública Consolidada (SAFIN, SEDUC y ASECAM)Trimestral y AnualUnidades Administrativas
Atención a las Solicitudes de Información de la Unidad de TransparenciaCuando existe un requerimientoUnidad de Transparencia, Dirección General de Planeación y Calidad y Dirección de Programación y Presupuestos